Pedro M. Baeza

Lo suyo sería que se discutiera esto en los Spanish OCA Days. Sonia, convence a tu jefe para que vayáis para allá...

Al ser una rama de organización, solo los de dicha organización pueden hacer rebase.

No estoy de acuerdo en lo primero. Una cosa es el número de factura de la propia compañía, y otra el número de la factura de terceros. Lo de compras...

> Cuando marco que una factura de cliente es en nombre de terceros, implica que la factura de la ha emitido el proveedor / acreedor en mi nombre, su factura...

La casilla está en el diario, y de hecho, creo que el bug es que se puede marcar/desmarcar libremente en la factura. Diría que era solo lectura en versiones anteriores....

Mi experiencia con las facturas de terceros fue con Amazon, y con ellos, los números que te daban no venían seguidos (y de hecho, cada una tenía un formato diferente...

Alguien va a hacer algo sobre esto?

No, porque esto es igual de erróneo que lo que se está debatiendo en el PR de la migración. Además, ni siquiera está en verde el CI.

Creo que entonces lo mejor será poner en el README del módulo que se debería configurar del otro modo, ¿no?

Promover una práctica peligrosa creo que no es lo más adecuado. ¿Qué razón hay para colocar esa configuración?