Online-Invoice
Online-Invoice copied to clipboard
nav-gov-hu
Példa vatAmountMismatch típusú tételt tartalmazó számlára
Kedves Kollégák, ha valaki tudna segíteni! Szeretnék kérni egy minta számlát (teljes line elemet) olyan esetre, amikor az áfaalap és a felszámított adó nem következik egymásból (vatAmountMismatch). Nagyon köszönöm előre is a segítséget: moferi
Szia! https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok Data példa XML-ek között találsz ilyet. Üdv
Data példa XML-ek között nincs vatAmountMismatch-re példa. Nekünk is nagyon kellene ilyen! A "Belfoldi ertekesites tobb AFA tipus" példa valóban tartalmaz többféle ÁFA típust, de vatAmountMismatch nincs közöttük.
Sziasztok!
Most nem tudom megnézni, de úgy rémlik mindhárom Ingyenes átadás... XML a vatAMountMismatch eseteket taglalja. Üdv
Szerintem sokakat érdekelne a V2-vel kiállított számla érvénytelenítése. A példában mindkét számla számla jó lenne ha benne lenne.
Szia @rtoth0407 ! Fentebb írtam: "https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok Data példa XML-ek között találsz ilyet. Üdv"
@NTCA-supporter, @Mindenki: a példák közt én sem találok olyat, amelyben vatAmountMismatch tag lenne. Egy rávezetést szívesen fogadnék, hogy melyik fájlban kellene keresni, átböngésztem őket egyesével, kereséssel, de nem volt találat. Köszönöm!
Sziasztok! Elnézést, én néztem be. Már folyamatban vannak az ilyen jellegű számlák is, de azok még nincsenek publikálva. Jelzek ha van előrelépés. Üdv
Kedves @NTCA-supporter itt történt előrelépés?
Jelenleg arra keresem a választ, hogy ingyenes ügyletnél van fizetendő áfa a NAV felé, viszont ezt nem terheli át a vevőre az eladó, így a számla végösszege 0, de hogy lehet megalkotni jól az xml-t a line és a summary sorokban, hogy a fizetendő áfa is megjelenjen, de az ingyenes ügylet jellege is megmaradjon? Gyakorlatban egy konkrét esetben az eladó 100% kedvezményt tűntet fel a számlán ( viszont az ingyenes ügylet miatt az adóalapot feltüntetni és az áfát a számla összesítő részében), viszont a bruttó érték-ként 0-át jelöl meg a számlán. Megjegyzés rovatban szerepel hogy a számla ingyenes termékátadást tartalmaz és hogy az áfa megfizetésére az eladó kötelezett.
@bmatyi94 Szerintem ez nem számlázó programot, illetve adatszolgáltatást érintő kérdés. A számla végösszege 0 Ft-ról fog szólni és a könyvelőnek kell majd tudni, hogy az ingyenes ügylet (100% kedvezmény) miatt meg kell fizetni az ÁFA-t. A fordított ÁFA is pont ilyen. Ott sincs se ÁFA feltüntetve a számlán, se az adatszolgáltatásban, mégis történik ÁFA fizetés.
@bmatyi94 Szerintem ez nem számlázó programot, illetve adatszolgáltatást érintő kérdés. A számla végösszege 0 Ft-ról fog szólni és a könyvelőnek kell majd tudni, hogy az ingyenes ügylet (100% kedvezmény) miatt meg kell fizetni az ÁFA-t. A fordított ÁFA is pont ilyen. Ott sincs se ÁFA feltüntetve a számlán, se az adatszolgáltatásban, mégis történik ÁFA fizetés.
@nbeeps2 fordított adózásnál a számla kiállító oldalán nem történik áfa fizetés. Továbbá mivel a számláról kell adatot szolgáltatni, ha a számlát így állítják ki akkor ezt kéne leképezni az xml-ben. Ingyenes ügylet esetében ha az áfa törvény 11§ vagy 14§-a alapján termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak minősül akkor számlát kell kiállítani és áfát kell felszámítani, azaz ezen a számlán van áfa tartalom, az más kérdés hogy ezt nem a vevőnek kell megfizetnie.
Sziasztok! Elnézést, én néztem be. Már folyamatban vannak az ilyen jellegű számlák is, de azok még nincsenek publikálva. Jelzek ha van előrelépés. Üdv
@NTCA-supporter van esetleg azóta előrelépés? ez az issue sajnos még nincs egyértelműen tisztázva.
@NTCA-supporter @NTCA-tax Esetleg lehet már tudni, hogy mikor lesz ilyen példa?
